| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ProSchool s.r.o. |
| Adresa: | Kosorin 177,96624 Kosorin |
| IČO: | 45649201 |
| Predmet: | ProSchool s.r.o. DF/2023/020 MS školenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2023 |
| Súbor: | DF_2023_020 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 18:06.
