| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
| Adresa: | , Košice |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | SOFT-GL s.r.o. DF/2023/015 ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,60 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_015 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 21:46.
