| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7202149918 |
| Číslo faktúry: | FD /0048/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | T-com Bratislava |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2012 |
| Súbor: | FD_0048_12 |
| Zverejnené: | 03.05.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 04:03.
