Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3132120252 |
Číslo faktúry: | FD /0051/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Marius Pedersen |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz smetí |
Fakturovaná suma s DPH: | 914,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 19.03.2012 |
Dátum úhrady: | 31.03.2012 |
Súbor: | FD_0051_12 |
Zverejnené: | 03.05.2012 |