Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 182012 |
Číslo faktúry: | FD /0057/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | STEVMAT s.r.o. V.Krtíš |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | strava-voľby |
Fakturovaná suma s DPH: | 136,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 26.03.2012 |
Dátum úhrady: | 31.03.2012 |
Súbor: | FD_0057_12 |
Zverejnené: | 03.05.2012 |