| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 220209231 |
| Číslo faktúry: | FD /0034/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | VEOLIA-STVAK |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | voda |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | voda |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 27.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0034_12 |
| Zverejnené: | 16.04.2012 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 10:27.
