Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1205 |
Číslo faktúry: | FD /0040/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Ing. Beáta Herédyová-DELT |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | hrnce do ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 189,37 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 27.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 12.03.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0040_12 |
Zverejnené: | 16.04.2012 |