Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 220209227 |
Číslo faktúry: | FD /0032/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | VEOLIA-STVAK |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | voda |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,83 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 27.02.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0032_12 |
Zverejnené: | 16.04.2012 |