| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0273/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Andrea Fábry Kubišová - E |
| Adresa: | Dobšinského 1A,98401 Lučenec |
| IČO: | 41247892 |
| Predmet: | Mat. uteráky - jubilanti |
| Fakturovaná suma s DPH: | 215,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.09.2019 |
| Súbor: | FD_0273_19 |
| Zverejnené: | 05.02.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:59.
