Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0275/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Ján Pavlov S.Plachtince |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | PO 3.Q 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 24.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 08.10.2019 |
Dátum úhrady: | 25.09.2019 |
Súbor: | FD_0275_19 |
Zverejnené: | 05.02.2020 |