| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 953 |
| Číslo faktúry: | FD /0038/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Ján Machovič-EDEN |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 21.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 06.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 29.02.2012 |
| Súbor: | FD_0038_12 |
| Zverejnené: | 16.04.2012 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 12:55.
