| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2012008 |
| Číslo faktúry: | FD /0009/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Jozef Seifert |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | elektroinšt.práce na VR |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2012 |
| Súbor: | FD_0009_12 |
| Zverejnené: | 29.02.2012 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 08:29.
