| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0272/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Potraviny Kačka, a.s. |
| Adresa: | Ul. Dukelských hrdinov 2,98401 Lučenec |
| IČO: | 00319511 |
| Predmet: | Potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 109,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.09.2019 |
| Súbor: | FD_0272_19 |
| Zverejnené: | 05.02.2020 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 04:58.
