| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0278/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefóny - mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.10.2019 |
| Súbor: | FD_0278_19 |
| Zverejnené: | 05.02.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 20:55.
