| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0274/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | PROCOMP s r.o. |
| Adresa: | ,99102 Dolná Strehová |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Toner, servis NTB |
| Fakturovaná suma s DPH: | 52,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.09.2019 |
| Súbor: | FD_0274_19 |
| Zverejnené: | 05.02.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:01.
