Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
6815659858 |
Číslo faktúry: |
FO /0010/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Pôtor |
Dodávateľ: |
Komunálna poisť. a.s. B.B |
Adresa: |
, |
IČO: |
00000000 |
Predmet: |
POistenie majetku a zodpovednosti za škodu 26.8.19 - 25.8.20 |
Fakturovaná suma s DPH: |
76,79 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
30.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
14.07.2019 |
Dátum úhrady: |
30.06.2019 |
Súbor: |
FO_0010_19 |
Zverejnené: |
23.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov