| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7009007166 |
| Číslo faktúry: | FO /0007/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Komunálna poisť. a.s. B.B |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Cestovné poistenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 27.05.2019 |
| Súbor: | FO_0007_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 07:21.
