| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8800319511 |
| Číslo faktúry: | FO /0013/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Slovenský rozhlas, Bratis |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Poplatok Rozhlas a televízia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 131,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.07.2019 |
| Súbor: | FO_0013_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:14.
