| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6819982361 |
| Číslo faktúry: | FO /0009/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Komunálna poisť. a.s. B.B |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Poistenie majetku od 1.9.19 - 31.8.20 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 205,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2019 |
| Súbor: | FO_0009_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 01:46.
