| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 23882019 |
| Číslo faktúry: | FO /0016/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Pierott, n.o. |
| Adresa: | , Prešov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Peňažný dar |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.08.2019 |
| Súbor: | FO_0016_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:31.
