| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 161/163 |
| Číslo faktúry: | FO /0017/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | MERKURY SHOP, s.r.o |
| Adresa: | Zvolenská cesta 6134,98401 Lučenec |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Mat. - zdravotné stredisko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 207,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.08.2019 |
| Súbor: | FO_0017_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:46.
