| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31933564 |
| Číslo faktúry: | FO /0011/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Evanjelický cirkevný zbor |
| Adresa: | ,99103 Pôtor |
| IČO: | 31933564 |
| Predmet: | Finančný príspevok na obnovu ovladánia zvonov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 550,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2019 |
| Súbor: | FO_0011_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:42.
