Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5190045403 |
Číslo faktúry: | FO /0008/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Komunálna poisť. a.s. B.B |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Úrazové poistenie AČ |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 17.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 31.05.2019 |
Dátum úhrady: | 17.05.2019 |
Súbor: | FO_0008_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |