Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 12:37.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2121103661
Číslo faktúry: FD /0020/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: SOZA
Adresa:
IČO:
Predmet: autorská odmena
Fakturovaná suma s DPH: 14,28
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.02.2012
Dátum splatnosti: 15.02.2012
Dátum úhrady: 03.02.2012
Súbor: FD_0020_12
Zverejnené: 16.04.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov