| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1240087 |
| Číslo faktúry: | FD /0041/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Černík Milan - MEGA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 116,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 29.02.2012 |
| Súbor: | FD_0041_12 |
| Zverejnené: | 16.04.2012 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 12:30.
