Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 00312 |
Číslo faktúry: | FD /0024/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | TERMOTEX s.r.o. Bojtoš, V |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | oprava fasády-MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 3330,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2012 |
Dátum úhrady: | 13.02.2012 |
Súbor: | FD_0024_12 |
Zverejnené: | 16.04.2012 |