Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 00:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7207416100
Číslo faktúry: FD /0021/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn
Fakturovaná suma s DPH: 252,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.02.2012
Dátum splatnosti: 15.02.2012
Dátum úhrady: 15.02.2012
Súbor: FD_0021_12
Zverejnené: 16.04.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov