Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7207416100 |
Číslo faktúry: | FD /0021/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 252,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2012 |
Dátum úhrady: | 15.02.2012 |
Súbor: | FD_0021_12 |
Zverejnené: | 16.04.2012 |