| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 72012 |
| Číslo faktúry: | FD /0015/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ZARA-chránená dielňa |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | sklo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2012 |
| Súbor: | FD_0015_12 |
| Zverejnené: | 29.02.2012 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 05:48.
