| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | SE /2023/001 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Stredoslov. energetika |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | SSE vyuctovanie SE/2023/001 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2646,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2023 |
| Súbor: | SE_2023_001 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 20:21.
