| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | SE /2023/010 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Stredoslov. energetika |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | SSE vyuctovanie SE/2023/010 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 968,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | SE_2023_010 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 02:05.
