| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | SE /2022/004 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Stredoslov. energetika |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | SSE 4/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 338,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2022 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2022 |
| Súbor: | SE_2022_004 |
| Zverejnené: | 17.04.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:45.
