Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 16:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1505000144
Číslo faktúry: FD /0001/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: SOFT-GL s.r.o.
Adresa: , Košice
IČO: 36182214
Predmet: aktualizácia programu ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 39,24
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.01.2015
Dátum vystavenia: 12.01.2015
Dátum splatnosti: 27.01.2015
Dátum úhrady: 31.01.2015
Súbor: FD_0001_15
Zverejnené: 03.06.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov