| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 14092012 |
| Číslo faktúry: | FD /0145/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | M-NOVOMAX-D s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraaviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 25.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 09.07.2012 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2012 |
| Súbor: | FD_0145_12 |
| Zverejnené: | 13.07.2012 |
Dnes je 21.09.2024 Stránka načítaná o 00:14.
