| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 241046198 |
| Číslo faktúry: | FD /0142/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | STVAK a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | voda |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2014 |
| Súbor: | FD_0142_14 |
| Zverejnené: | 08.09.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:04.
