| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1401400118 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ATC-JR s.r.o. |
| Adresa: | ,02001 Púchov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2014 |
| Súbor: | FD_0003_14 |
| Zverejnené: | 09.05.2014 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 01:39.
