| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 300190654 |
| Číslo faktúry: | FD /0142/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Slov.pošta a.s. B.Bystric |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | časopisy do školy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 22.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2013 |
| Súbor: | FD_0142_13 |
| Zverejnené: | 22.07.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:24.
