Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /20 /021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Martin Hromek |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Stravné lístky - dôchodcovia - 200 ks x 3,85 |
Fakturovaná suma s DPH: | 770,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 27.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2020 |
Dátum úhrady: | 28.01.2020 |
Súbor: | DF_20_021 |
Zverejnené: | 06.07.2020 |