| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /029 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | TIWA s.r.o. |
| Adresa: | Nám. Škultétyho 7,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | 36647781 |
| Predmet: | Potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2020 |
| Súbor: | DF_20_029 |
| Zverejnené: | 06.07.2020 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 07:25.
