Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /20 /032 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | MVMK s.r.o |
Adresa: | Št. Tučeka 159/3,99001 Veľký Krtíš |
IČO: | 52736539 |
Predmet: | Potraviny MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2020 |
Dátum úhrady: | 12.02.2020 |
Súbor: | DF_20_032 |
Zverejnené: | 06.07.2020 |