Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /20 /024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | MEGA VK, s.r.o. |
Adresa: | , Veľký Krtíš |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 241,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 12.02.2020 |
Dátum úhrady: | 31.01.2020 |
Súbor: | DF_20_024 |
Zverejnené: | 06.07.2020 |