| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /040 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Jana Mikulášová- ANAJ |
| Adresa: | Hlavná 132,99102 Dolná Strehová |
| IČO: | 33251819 |
| Predmet: | Ubytovanie - Koprovnica -návšteva zo Srbska - fašiangy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 238,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 09.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2020 |
| Súbor: | DF_20_040 |
| Zverejnené: | 06.07.2020 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 00:34.
