| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /035 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | innogy SLovensko s.r.o. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | Plyn 2/20 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 292,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 17.02.2020 |
| Súbor: | DF_20_035 |
| Zverejnené: | 06.07.2020 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 00:17.
