| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /038 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
| Adresa: | , Košice |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | Aktualizácia, servis program ŠJ 2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2020 |
| Súbor: | DF_20_038 |
| Zverejnené: | 06.07.2020 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 00:33.
