Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /20 /039 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Pôtor |
Dodávateľ: |
Ticket Service, s.r.o. |
Adresa: |
Karadžičova 8,82015 Bratislava |
IČO: |
52005551 |
Predmet: |
Strava - dobitie kreditu 40x 4,-_ 1,92 - provízia |
Fakturovaná suma s DPH: |
161,92 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.02.2020 |
Dátum vystavenia: |
07.02.2020 |
Dátum splatnosti: |
21.02.2020 |
Dátum úhrady: |
06.02.2020 |
Súbor: |
DF_20_039 |
Zverejnené: |
06.07.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov