| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /051 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Milan Násali, ELMOUR |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Materiál - kamenivo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 184,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 20.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 05.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 26.02.2020 |
| Súbor: | DF_20_051 |
| Zverejnené: | 06.07.2020 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 03:32.
