| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /042 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | M-NOVOMAX-D s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Mat- fašiangy - mäso |
| Fakturovaná suma s DPH: | 641,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 10.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 24.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2020 |
| Súbor: | DF_20_042 |
| Zverejnené: | 06.07.2020 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 00:17.
