| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /036 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Martin Hromek |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | SL 120 ks x 4,- _ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 480,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 05.02.2020 |
| Súbor: | DF_20_036 |
| Zverejnené: | 06.07.2020 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 08:07.
