| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /055 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | WebEX media, s.r.o.- Ing |
| Adresa: | , Košice |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Zabezpečenie stránky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 25.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 10.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 24.02.2020 |
| Súbor: | DF_20_055 |
| Zverejnené: | 06.07.2020 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 20:14.
