Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /20 /027 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | Aktualizácia programov na CD |
Fakturovaná suma s DPH: | 8,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.02.2020 |
Dátum úhrady: | 23.01.2020 |
Súbor: | DF_20_027 |
Zverejnené: | 06.07.2020 |