| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /059 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | Kanc. potreby OÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 12.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 03.03.2020 |
| Súbor: | DF_20_059 |
| Zverejnené: | 06.07.2020 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 02:26.
